Varsellamper igjen i Ullensaker

NYHETSANALYSE

Ullensaker har et moderat merforbruk etter årets tre første måneder. Samtidig peker prognosen mot et langt større minus ved årets slutt.

Ved utgangen av mars viser regnskapet et merforbruk på 4,5 millioner kroner.

Det er håndterbart på dette tidspunktet av året.

Prognosen for 2026 peker likevel mot et merforbruk på 39 millioner kroner dersom utviklingen fortsetter.

Forskjellen mellom status nå og utsiktene framover er det som preger den økonomiske situasjonen.

Ligner 2025

Utviklingen har klare likhetstrekk med 2025.

Også da startet året med høye prognoser for merforbruk. Gjennom året ble disse gradvis redusert, og årsresultatet endte på minus 17,1 millioner kroner.

Erfaringen viser at det er mulig å bremse utviklingen.

Samtidig viser både fjoråret og årets første måneder at utfordringene ikke er nye.

Helse driver

Det er særlig innen helse og sosial omsorg at presset er størst.

Prognosen for 2026 viser et merforbruk på 45,1 millioner kroner i denne sektoren.

Bak tallene ligger økte utgifter til blant annet sosialhjelp, brukerstyrt personlig assistanse og høy bruk av vikarer og overtid.

Når behovet for tjenester øker, følger kostnadene etter.

Usikker retning

Oppvekstsektoren styrer foreløpig mot balanse, mens enkelte andre områder viser bedre utvikling enn budsjettert.

Samtidig er det helseutgiftene som i sum trekker prognosen i negativ retning.

Erfaringen fra 2025 tilsier at prognoser kan endres gjennom året, blant annet som følge av tiltak og strammere prioriteringer.

Hvor mye av merforbruket som faktisk materialiserer seg i 2026, er derfor fortsatt usikkert.

Bruk av fond

For å håndtere merforbruket foreslås det å bruke av disposisjonsfondet.

Ved inngangen til 2026 var fondet på om lag 385 millioner kroner.

Med dagens prognose kan det bli redusert til rundt 350 millioner kroner i løpet av året.

Det tilsvarer i underkant av 7,5 prosent av driftsinntektene.

Ny ramme

Kommunens finansielle handlingsregel sier i dag at disposisjonsfondet bør utgjøre minst 10 prosent av inntektene.

I den politiske behandlingen som nå kommer, foreslås det å justere dette nivået til 7 prosent.

Ifølge vurderinger fra KS ligger et nivå mellom 5 og 8 prosent innenfor det som anses som økonomisk forsvarlig for kommuner på Ullensakers størrelse.

Drift i fokus

Samtidig som investeringsnivået fortsatt er høyt, peker rapporten på at det er den løpende driften som skaper størst økonomisk press.

Særlig gjelder dette helse- og omsorgstjenestene.

Det er her utviklingen i månedene framover vil være avgjørende for hvordan året ender.

Videre kurs

Rapporten for første kvartal gir et tidlig bilde av økonomien i 2026.

Den viser et håndterbart avvik så langt, men også en prognose som forutsetter tiltak dersom kommunen skal unngå et større merforbruk.

Foreløpig er avviket håndterbart – men retningen er det som bekymrer.

Hvordan utviklingen blir videre, vil avhenge av både kostnadsutviklingen i tjenestene og hvilke prioriteringer som gjøres politisk gjennom året.